各系部、各部門：
為做好2023年預(yù)算編制工作，根據(jù)《山東省省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理辦法》《山東省省級(jí)部門和單位整體績(jī)效管理暫行辦法》、山東省預(yù)算一體化管理平臺(tái)工作要求結(jié)合學(xué)校實(shí)際，現(xiàn)啟動(dòng)學(xué)校2023年預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目編報(bào)工作，本次編報(bào)預(yù)算項(xiàng)目（校內(nèi)預(yù)算為“專項(xiàng)支出”，下同）將作為2023年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目上報(bào)依據(jù)，學(xué)校結(jié)合資金總量、項(xiàng)目輕重緩急、項(xiàng)目編制質(zhì)量等因素選擇入庫(kù)項(xiàng)目編入2023年預(yù)算。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織
預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)編報(bào)工作是預(yù)算編制的起點(diǎn)，只有納入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目，才能編制下一年度預(yù)算。因此請(qǐng)各部門務(wù)必高度重視，按照部門職能和工作重點(diǎn)，編制項(xiàng)目，應(yīng)編盡編，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證，避免盲目立項(xiàng),確保預(yù)算項(xiàng)目名實(shí)相符、配置合理。
由于“財(cái)政預(yù)算一體化平臺(tái)”中所有入庫(kù)項(xiàng)目主管部門、財(cái)政部門都要在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行審核，因此各部門、各系部一定按時(shí)編報(bào)，及時(shí)提交相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目材料，若因時(shí)間延誤錯(cuò)過(guò)審核時(shí)間的項(xiàng)目將無(wú)法編入2023年預(yù)算。
二、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，確保預(yù)算項(xiàng)目編準(zhǔn)、編實(shí)、編細(xì)
進(jìn)一步強(qiáng)化“誰(shuí)使用，誰(shuí)編報(bào)”的主體意識(shí)和“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的責(zé)任意識(shí)，各部門、各系部要結(jié)合學(xué)校“十四五”規(guī)劃及自身職能設(shè)立項(xiàng)目，突出工作重點(diǎn)，細(xì)化編制內(nèi)容，提高編制效率，要做到項(xiàng)目?jī)?nèi)涵清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，重點(diǎn)突出，目標(biāo)合理，項(xiàng)目一經(jīng)立項(xiàng)，即可實(shí)施。不得虛列項(xiàng)目、不得提高支出標(biāo)準(zhǔn)編報(bào)項(xiàng)目。項(xiàng)目庫(kù)編制質(zhì)量、提交時(shí)間及退回情況將納入本部門績(jī)效考核。
三、部門預(yù)算項(xiàng)目編報(bào)要求
項(xiàng)目編報(bào)分為歸口部門匯總編報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施部門、系部單獨(dú)編報(bào)兩種方式。
1.歸口部門匯總編報(bào)方式
（1）歸口管理項(xiàng)目及歸口部門
以下七大類專項(xiàng)，屬于歸口管理項(xiàng)目，具體類別及歸口部門如下：
序號(hào) | 項(xiàng)目大類 | 包含內(nèi)容 | 歸口部門 |
1 | 會(huì)議及培訓(xùn)類 | 會(huì)議及培訓(xùn)類 | 辦公室 |
2 | 工程建設(shè)、修繕及改造 | 基本建設(shè) | 基建辦公室 |
工程建設(shè)、修繕及改造 | 總務(wù)處 | ||
消防、安保維護(hù) | 安全保衛(wèi)處 | ||
3 | 購(gòu)置類 | 教學(xué)專用設(shè)備購(gòu)置 | 教務(wù)處 |
行政辦公通用設(shè)備購(gòu)置 | 資產(chǎn)管理處 | ||
家具及其他設(shè)備購(gòu)置 | 總務(wù)處 | ||
圖書資料購(gòu)置 | 圖書館 | ||
4 | 隊(duì)伍建設(shè) | 師資隊(duì)伍建設(shè) | 教務(wù)處 |
人才隊(duì)伍建設(shè) | 組織人事處 | ||
5 | 課題調(diào)查統(tǒng)計(jì)調(diào)研規(guī)劃等 | 科研類項(xiàng)目調(diào)研規(guī)劃 | 科研中心 |
6 | 信息化建設(shè)及改造 | 信息化建設(shè)及改造 | 網(wǎng)絡(luò)信息中心 |
7 | 其他 | 校企合作訂單班 | 教務(wù)處 |
（2）編報(bào)流程：
第一步：項(xiàng)目實(shí)施部門、系部根據(jù)《預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備清單》（附件1）要求準(zhǔn)備材料，按歸口部門確定的時(shí)間將相關(guān)材料報(bào)歸口部門。需要說(shuō)明的是《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（附件6）填制內(nèi)容請(qǐng)認(rèn)真參考《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)編制說(shuō)明》（附件2），合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值，進(jìn)一步提高績(jī)效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。
第二步：歸口部門按照實(shí)施部門所報(bào)項(xiàng)目信息逐項(xiàng)填報(bào)《預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表》（附件4），按項(xiàng)目匯總金額編報(bào)《預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書》（附件9）、預(yù)算項(xiàng)目支出測(cè)算表（附件5）《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（附件6）及《事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告》（附件7）報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)處。（項(xiàng)目大類匯總金額未達(dá)到150萬(wàn)以上的可以不進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，不編報(bào)《事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告》）
2.項(xiàng)目實(shí)施部門、系部單獨(dú)編報(bào)方式
項(xiàng)目實(shí)施部門、系部根據(jù)《預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備清單》（附件1）要求，將準(zhǔn)備的相關(guān)材料報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)處。《預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（附件6）填制內(nèi)容請(qǐng)認(rèn)真參考《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)編制說(shuō)明》（附件2），合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)及目標(biāo)值，進(jìn)一步提高績(jī)效指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性。
四、預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)編報(bào)時(shí)間要求
所有紙質(zhì)版材料，歸口部門匯總編報(bào)的，由歸口負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；項(xiàng)目實(shí)施部門、系部單獨(dú)編報(bào)的由部門、系部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，于2022年9月2日下午3點(diǎn)之前報(bào)送至財(cái)務(wù)審計(jì)處301，電子版請(qǐng)命名為“XX部門2023年預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)”發(fā)送至郵箱：caiwuchu8168@163.com。
聯(lián)系人：李建 電話：15053132178
附件：1.預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)準(zhǔn)備清單
2.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)編制說(shuō)明
3.事前績(jī)效評(píng)估評(píng)分指標(biāo)體系
4.預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表
5.預(yù)算項(xiàng)目支出測(cè)算表
6.預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
7.事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告
8.收入預(yù)算申報(bào)表
9.預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書
財(cái)務(wù)審計(jì)處
2022年7月22日